A diária destina-se ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e/ou locomoção urbana, relativas ao deslocamento para o Município de Natal/RN, no período de 04 a 06 de fevereiro do corrente ano, em razão do transporte de servidores mu [...]
Beneficiário: PAULO MARCELO MARQUES VIANA ROCHA
Quantidade: 2
Valor unidade: 160,00
Valor total: 320,00
A diária destina-se ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e/ou locomoção urbana, relativas ao deslocamento para o Município de Natal/RN, no período de 04 a 06 de fevereiro do corrente ano, em razão do transporte do Senhor Prefei [...]
Beneficiário: VALDEMAR DE ARAÚJO BEZERRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 160,00
Valor total: 320,00
Parágrafo único. A diária destina-se ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e/ou locomoção urbana, relativas ao deslocamento para o Município de Natal/RN, no período de 28 a a 30 de janeiro do corrente ano, em razão do transporte [...]
Beneficiário: VALDEMAR DE ARAÚJO BEZERRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 160,00
Valor total: 320,00
Parágrafo único. As diárias destinam-se ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e/ou locomoção urbana, decorrentes do deslocamento para o Município de Natal/RN, no período de 04 a 06 de fevereiro de 2026, com a finalidade de parti [...]
Beneficiário: POLIANA NARA DE OLIVEIRA BEZERRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 400,00
Valor total: 800,00
Parágrafo único. A diária destina-se ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e/ou locomoção urbana, relativas ao deslocamento para o Município de Natal/RN, no período de 20 a 22 de janeiro do corrente ano, em razão do transporte d [...]
Beneficiário: VALDEMAR DE ARAÚJO BEZERRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Beneficiário: MARIA DAIANA CARLA DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Beneficiário: SAVANA MAKCINY SIMIAO DA SILVA PAIVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Beneficiário: ANTONIA NEUZA LINS SOUZA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Beneficiário: MARA RUTH HOLANDA COSTA PEREIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Beneficiário: NILBEMARA VIEIRA SIMPLICIO
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Beneficiário: CLIVIO IAGO DIAS DE PAIVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Beneficiário: ONIREVES ELIAS DE PAIVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
a título de custeio de despesas em razão de deslocamento urbano durante o deslocamento institucional ao Município de Pau dos Ferros/RN, no período compreendido entre os dias 28, 29 e 30 de julho de 2025, com a finalidade de participar do Cur [...]
Beneficiário: POLIANA NARA DE OLIVEIRA BEZERRA
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 220,00
Valor total: 330,00
a título de custeio de despesas em razão de deslocamento urbano durante o deslocamento institucional ao Município de Pau dos Ferros/RN, no período compreendido entre os dias 14, 15 e 16 de julho de 2025, com a finalidade de participar do Cur [...]
Beneficiário: POLIANA NARA DE OLIVEIRA BEZERRA
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 220,00
Valor total: 330,00
custeio de despesas durante o deslocamento institucional ao Município de Caicó/RN, no período do dia 18 de junho de 2025, com a finalidade de realizar vistoria em serviços realizados em veículos da frota municipal.
Beneficiário: EMANUEL MESSIAS LOPES CAVALCANTE
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 320,00
Valor total: 160,00
para custear despesas com deslocamento a municípios do Estado do Rio Grande do Norte, nos dias 09 e 10 de junho do corrente ano, com a finalidade de conduzir servidor que vai realizar ações de divulgação do Evento São João da Vila 2025.
Beneficiário: MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 60,00
Valor total: 60,00
para custear despesas com deslocamento a municípios do Estado do Rio Grande do Norte, nos dias 09 e 10 de junho do corrente ano, com a finalidade de realizar ações de divulgação do Evento São João da Vila 2025.
Beneficiário: ALANA SHIRLEY FONSECA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 60,00
Valor total: 60,00
a título de custeio de despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento urbano durante o deslocamento institucional ao Município de Natal/RN, no período compreendido entre os dias 05 e 06 de junho de 2025, com a finalidade de participar d [...]
Beneficiário: POLIANA NARA DE OLIVEIRA BEZERRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 300,00
Valor total: 300,00
a título de custeio de despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento urbano durante o deslocamento institucional ao Município de Natal/RN, no período compreendido entre os dias 05 e 06 de junho de 2025, com a finalidade de realizar açõ [...]
Beneficiário: ALANA SHIRLEY FONSECA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
para custear despesas com deslocamento a municípios do Estado do Rio Grande do Norte, nos dias 04 e 05 de junho do corrente ano, com a finalidade de conduzir servidor municipal que irá realizar ações de divulgação do Evento São João da Vila [...]
Beneficiário: MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 60,00
Valor total: 60,00
para custear despesas com deslocamento a municípios do Estado do Rio Grande do Norte, nos dias 04 e 05 de junho do corrente ano, com a finalidade de realizar ações de divulgação do Evento São João da Vila 2025.
Beneficiário: ALANA SHIRLEY FONSECA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 60,00
Valor total: 60,00
a título de custeio de despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento urbano durante o deslocamento institucional ao Município de Caico/RN, no período do dia 23 de maio de 2025, com a finalidade de realizar serviços em veículos da frota [...]
Beneficiário: EMANUEL MESSIAS LOPES CAVALCANTE
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 320,00
Valor total: 160,00
a título de custeio de despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento urbano durante o deslocamento institucional ao Município de Caico/RN, no período do dia 16 de maio de 2025, com a finalidade de realizar serviços em veículos da frota [...]
Beneficiário: EMANUEL MESSIAS LOPES CAVALCANTE
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 320,00
Valor total: 160,00
custeio de despesas durante o deslocamento institucional ao Município de Mossoró/RN, no dia 07 de maio de 2025, com a finalidade de realizar vistoria em serviços realizados em veículos da frota municipal.
Beneficiário: EMANUEL MESSIAS LOPES CAVALCANTE
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 320,00
Valor total: 160,00
Dispõe sobre a concessão de diária a servidor público municipal e dá outras providências.
Beneficiário: EMANUEL MESSIAS LOPES CAVALCANTE
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 360,00
Valor total: 180,00
Dispõe sobre a concessão de diária a servidor público municipal e dá outras providências
Beneficiário: EMANUEL MESSIAS LOPES CAVALCANTE
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 320,00
Valor total: 160,00
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Beneficiário: EMANUEL MESSIAS LOPES CAVALCANTE
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 320,00
Valor total: 160,00
Dispõe sobre a concessão de diária a servidor público municipal e dá outras providências.
Beneficiário: EMANUEL MESSIAS LOPES CAVALCANTE
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 320,00
Valor total: 160,00
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Beneficiário: ALANA SHIRLEY FONSECA SILVA
Quantidade: 2.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 300,00
